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[问题求助] 求未分配利润公式

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-6-30 15:42
  • 签到天数: 135 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-6-9 19:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教老师一个问题,上个月清算汇缴2018年度企业所得税调增了,然后5月份资产负债表未分配利润(所得税调增部分数据不能反应出来),财务报表资产总计不等于负债和所有者权益总计,求未分配利润公司,谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:31
  • 签到天数: 247 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-6-9 20:23:25 | 显示全部楼层
      
        一定是你的结转损益有问题,检查你的损益类科目,看看有没有余额。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-6-30 15:42
  • 签到天数: 135 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-6-10 22:22:45 | 显示全部楼层
    老师,未分配利润有余额都在借方,记账凭证是借:利润分配-未分配利润100 贷:应交税费-企业所得税100
        借:应交税费-企业所100  贷:利润分配-未分配利润100 ,这个软件是这么做么?请老师指导一下还要怎么结转?

  • TA的每日心情
    开心
    7 天前
  • 签到天数: 1477 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-11 10:40:42 | 显示全部楼层
       
        财务通重新结转损益的操作步骤 http://ctas.sanesoft.cn/thread-9-1-1.html

        你看下这个吧。
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